第七章 项目组织机构与建设进度安排

 

一、项目组织机构

  本项目的建设实施及修复后的管理由古北口镇镇政府下属的古北口长城管理处全面负责。在项目建设阶段，成立文化古街区及古北口长城修复办公室，负责项目的实施。项目建设完成后，将在原修复办公室的基础上成立“文化古街区及古北口长城管理处”，并进一步扩充人员的数量（人员编制达到30人左右）和加强人员的培训。文化古街区及古北口长城管理处的组织机构经初步考虑，应有以下主要职能：

行政管理职能：主要为日常人事管理、联络、组织等工作；

文化研究职能：负责文化古街区及古北口长城文化活动的策划、文化展陈、史志编写和其他与历史文化发掘有关的工作；

管理经营职能：负责古街区及长城管理和经营工作；

计划财务职能：负责编制事业发展规划和年度维护计划，编报园林绿化事业财务计划和基建财务计划，并监督实施；负责古街区及长城的计划财务及经济开发工作；

绿化维护职能：负责具体执行古街区及长城的绿化美化和古建的维护；

基建职能：负责古街区及长城基本建设用地范围内的建设工程等工作。

该项目在建设过程中将按照《北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定》以及《北京市招标投标条例》等国家有关法令法规，对项目勘察、设计、施工、监理以及重要材料等采购活动依法进行招标，即通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。

2004年12月-2005年3月：本项目的初步设计和施工图设计；

2005年3月-2005年8月：项目的初步设计和施工图设计；2005年8月-2006年8月：老铺面房、9处文物古建抢修与复建；

2005年10月-2006年6月：古街区道路及市政管线施工；

2005年8月-2006年10月：古北口长城的修复；

2005年11月-2006年11月：古镇及长城景区旅游基础设施施工；

2006年12月：竣工验收。

第八章  投资估算与资金筹措

一、投资估算

 (一)投资估算编制依据

    1．建筑安装工程费参照类似的工程项目、近年竣工的抢修和复建的古建筑的工程费用及相关系统功能要求进行估算。

2．其他建设费按照北京市最新有关固定资产投资项目的行政事业性收费和经营性收费标准计算。   

(二)投资估算编制说明

    1．工程费用

    (1)明清一条街10处铺面房的重建的建筑工程费用，按一般古建筑的工艺、材料考虑，包含了结构工程、建筑装饰及原有红砖石棉瓦房的拆除费用；并考虑消防设施、火灾报警、给排水、电力照明的投资费用，不考虑铺面房内展陈设备、办公家具等的购置费用。

    (2)围绕古街区的9处文物古建筑的抢修包括了结构工程和建筑装修的修复与加固，按一般古建筑的工艺、材料考虑，并适当考虑加装消防自动喷洒、火灾报警、给排水、电力照明的投资费用。重建包括了结构工程和建筑装修工程，按一般古建筑的工艺、材料考虑，并考虑消防自动喷洒、火灾报警、给排水、电力照明的投资费用。

    9处文物古建的修复和重建工程不包括古建内展陈设备、办公家具、文物起重运输设备、文物保护修复仪器设备及其他专用设备的购置费用。

    <3)古北口长城的修复的估算标准，参照北京建筑工程学院古建研究室1987年所做“长城修复计价标准”及近年修复长城竣工结算价格，并根据拟修复的长城的现

状综合考虑。

    (4)停车场的建设按80元／平方米估算，包括草坪砖面、中空草、基层、土石方等费用。

    (5)接待中心按类似仿古建筑工程造价估算，包括结构工程、建筑装饰工程、室内给排水、电力照明、采暖空调、消防工程，综合按2400元／平方米计算。

(6)安全护栏包括护栏的制作、安装、防腐蚀、钢柱的基础等，综合按100元／

（7)景点介绍牌、停车场导游图、景区警示牌、游道方向牌、环保牌、方向指示牌包括制作、安装、图行和文字的涂刷等，分别按块进行估算。其中景点介绍牌按240元／块，停车场导游图按15000元／块，景区警示、游道方向、环保牌按120元／块，方向指示牌按500元／块。

 (8)景区内游人步道的投资包括土石方、基层和面层等，综合按90元／平方米考虑。

 2．工程建设其他费用

 (1)项目中接待中心：停车场建设需要征用土地，征地面积约36亩，征地费用暂按10万元／亩计算。

 (2)建设单位管理费按财建[2002]394号《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》计算。建设单位管理费是指建设单位从项目开工之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。包括：不在原单位发工资的工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费，办公费、差旅交通费、劳动保护费、

I具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。

(3)环境影响评价费按计价格[2002]125号《国家计委、环保总局发布环境影响咨询收费有关问题通知》的规定计算。

  (4)工程勘察设计费按计价格[2002)10号《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》的规定计算。

  (5)工程建设监理费按国家物价局、建设部11992]价费字479号《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》的规定计算。

  (6)招标代理费为招标代理服务全过程的收费基准价格，包含编制招标文件(有标底的含标底)服务。按照计价格[2002)1980号《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》的规定计算。

(7)工程保险费按工程费用的0．35％估算。

(8)可行性报告编制费暂按15万元计算，实际收费以合同为准。

3、预备费

预备费估算只计算基本预备费，不计涨价预备费。基本预备费费率按8％计。

序号	费用名称	单位	数量	估算价值		占总投资比例（%）
				估算标准（元）	合计（万元）
1	建筑工程费				6855	82.65%
1.1	明清一条街10处老铺面复建	平方米	5000	3500	1750
1.2	围绕古街的9处文物保护建筑				1278
1.2.1	抢救性修复	平方米	4848	1800	873
1.2.2	复建	平方米	900	4500	405
1.3	古街区道路及市政管线				887
1.3.1	花岗岩条石面道路	平方米	9900	260	257
1.3.2	给水管（DN200）	米	2200	580	128
1.3.3	雨水管（DN600）	米	2200	1050	231
1.3.4	污水管（DN500）	米	2200	750	165
1.3.5	电信（12孔）	公里	2.2	120000	26
1.3.6	电力（10KV）	公里	1	800000	80
1.4	古北口古长城修复				998
1.4.1	翁成及蟠龙山长城西段	米	850	3600	306
1.4.2	万寿山段长城	米	780	5000	390
1.4.3	卧虎山长城	米	1550	1950	302
1.5	古镇及长城景区旅游基础设施				1942
1.5.1	停车场	平方米	20000	80	160
1.5.2	接待中心	平方米	3700	2400	888
1.5.3	景点介绍牌	快	300	240	7
1.5.4	停车场导游图	快	3	15000	5
1.5.5	景区警示、游道方向、环保牌	快	900	120	11
1.5.6	方向指示牌	快	60	500	3
1.5.7	安全防护栏	米	22000	100	220
1.5.8	游人步道	平方米	72000	90	648
2	其他工程和费用				825	9.95%
2.1	土地征用费	亩	36	100000	360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）投资估算结果

项目总投资8294万元，其中建筑工程费6855万元，约占总投资的82.65%；其他工程和费用825万元，占总投资的9.95%；预备费614万元，占总投资的7.40%。

表8——1    投资估算表

				估算价值
2.2	建设单位管理费				82
2.3	工程勘测设计费				217
2.4	可行性报告编制费				15
2.5	工程监理费				82
2.6	招标代理费				24
2.7	工程保险费				24
2.8	环境影响评价费				4
2.9	竣工图编制费				17
3	预备费				614	7.40%
4	合计				8294

二、投资计划

按项目实施进度，预计2004年度投资33万元，2005年度4091万元，2006年度投资4170万元。各年度投资计划详见表8——2。

表8——2  年度投资计划表

单位：万元

序号	费用名称	2004年	2005年	2006年	合计
1	前期工程投资	31	254	33	318
2	工程建设投资投资		3085	3770	6855
3	其他费用		449	58	507
4	预备费	2	303	309	614
5	本年小计	33	4091	4170	8294
6	占投资比例	0.40%	49.32%	50.28%	100.00%

三、资金筹措计划

项目总投资8294万元，由古北口镇财政自筹解决3318万元，占总投资的40%，密云县财政支持1658万元，占总投资的20%，申请市发展与改革委员会支持3318万元，占总投资的40%